Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

Sì, è possibile importare il file della fattura e il relativo esito tramite il pulsante “Conservazione”.

Sì, è possibile importare più fatture contemporaneamente da file zip tramite il pulsante “Carica”.

Sì, attraverso l’invio di un’email con link e codice di sicurezza.

Quando si emette fattura elettronica e non si conosce il codice destinatario del cliente è sufficiente indicare il codice 0000000.

Per le fatture verso l’estero, ciclo attivo, si può creare fattura con XXXXXXX come Codice Destinatario e nel campo Cessionario Committente si indicano i dati del cliente estero. Questa fattura va trasmessa entro i termini dell’esterometro, ovvero entro la fine del mese successivo rispetto alla data d’emissione. Lato passivo, bisogna seguire l’esterometro.

Entro 30 giorni la conservazione a norma avviene automaticamente. Il pacchetto di distribuzione sarà scaricabile dal portale.

In caso di necessità, è bene conservare anche le fatture scartate dal SDI. Il portale di 2C Solution conserva automaticamente anche le fatture scartate dal Sistema di Interscambio, con le relative notifiche di scarto.

Per gestire le fatture elettroniche B2C, dal 1° gennaio 2019, al titolare del Codice Fiscale saremo obbligati a dare una copia in pdf o cartacea della fattura e poi dovremo creare il file XML della fattura originale indicando come Codice Destinatario 0000000, compilando i dati nel Cessionario Committente e il Codice Fiscale. L’originale sarà messo a disposizione del titolare del Codice Fiscale nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’apposita area dell’Agenzia delle Entrate puoi effettuare la registrazione dell’indirizzo telematico scegliendo il canale del codice destinatario SDI. L’iscrizione può essere effettuata in prima persona, tramite commercialista o consulente fiscale. Dopo l’iscrizione del codice destinatario presso la propria area riservata, lo SDI utilizzerà automaticamente il canale memorizzato. In questo modo è possibile evitare di comunicare obbligatoriamente a tutti i propri fornitori il codice destinatario SDI.

Nel processo di gestione della fattura elettronica i fornitori si relazionano con il sistema di interscambio attraverso 5 canali. All’arrivo della fattura lo SdI effettua una serie di controlli esclusivamente sul Tracciato FatturaPA e non sul contenuto della fattura. Dopo i controlli lo SdI recapita le fatture all’ufficio dell’Ente corrispondente il codice IPA riportato sulla fattura.

Quante volte capita di sbagliare un dato nella compilazione di una fattura? Succede a tutti. Ma è possibile correggere una fattura e inviarla nuovamente senza dover ricorrere alla nota di credito? È possibile inviare nuovamente una fattura dopo averla corretta solo quando il SdI non ha permesso alla fattura di giungere al destinatario (codice IPA errato o campi obbligatori sbagliati) o quando la PA rigetta la fattura entro 15 giorni dalla consegna della stessa. In questi due casi la fattura non viene mandata in conservazione e può essere corretta senza dover modificare il numero o la data.

Per questioni di tempo può succedere che dopo la creazione la fattura rimanga in sospeso. Niente paura, la fattura elettronica può essere inserita nel sistema qualche giorno dopo averla creata. Tuttavia le tempistiche per l’accettazione o il rifiuto da parte dell’Amministrazione destinataria e i successivi termini di pagamento si basano sulla data di trasmissione del documento.

Per la legge italiana è possibile prevedere diversi sottoinsiemi di fatture (ad esempio quelle elettroniche alla PA e quelle cartacee tra privati), purché ogni sottoinsieme di fatture mantenga una propria numerazione progressiva. Come comportarsi in questo caso? Ciò comporta la necessità di registrare ciascun sottoinsieme di fatture in uno specifico sezionale IVA. Per quanto riguarda la PA i sezionali da definire sono almeno uno ma possono essere di più se l’Utente desidera, ad esempio, distinguere le fatture dalle note di accredito. Il sistema di archiviazione gestisce tali sezionali e garantisce un controllo rigoroso sulle loro numerazioni sequenziali. La numerazione delle fatture per sezionali si effettua di solito aggiungendo un prefisso e/o un suffisso che esprime la denominazione del sezionale stesso.

Le notifiche inviate dal Sistema di Interscambio (SdI) sono soggette all’articolo 2220 del Codice Civile in materia di conservazione delle scritture contabili. Quindi questo cosa vuol dire? Sebbene non sia stato espresso esplicitamente l’obbligo, si consiglia di procedere comunque con la conservazione elettronica.

Il Sistema di Interscambio fa riferimento a questo codice per tutte le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli Enti. Senza non riesci ad inviare la tua fattura alla PA. Il codice IPA è l’anagrafica di riferimento dell’Ente per la fatturazione elettronica.

Tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato “Codice Univoco Ufficio” assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il codice è indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare le fatture elettroniche alle P.A. destinatarie. I codici sono consultabili sull’IPA, www.indicepa.gov.it, che rappresenta l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica.

La PA ha l’obbligo di comunicare ai propri fornitori il codice IPA dell’ufficio di destinazione, ogni tanto questo non succede, e tu non puoi inviare la tua fattura e di seguito essere pagato. E allora cosa fare? Se la PA non provvede a comunicare il codice IPA al fornitore, quest’ultimo dovrà cercarlo nel portale pubblico opportuno e inserirlo nelle sue fatture.

Oggi più che mai i controlli fiscali sono attuali e all’ordine del giorno. E anche sulle fatture elettroniche si deve conservare la documentazione opportuna. Non averla, in caso di controlli, può essere un vero problema. LegalSolutionDOC è il portale che ti semplifica la vita e ti fa risparmiare quel tempo che scarseggia sempre più. Bastano pochi semplici click nel menu di conservazione del portale per scaricare fatture elettroniche e tutto il tracciato di conservazione.

Creare una fattura elettronica non è sempre facile. Ci sono informazioni che se omesse bloccano l’invio e il recapito della fattura al destinatario. Il contenuto informativo della Fattura Elettronica prevede una serie di informazioni precise da riportare obbligatoriamente in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste, il formato prevede l’indicazione obbligatoria di informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

Alle volte si ha la necessità di accompagnare le fatture con degli allegati. Quali video, immagini, screenshot, report, ecc. Con il portale LegalSolutionDOC fornito da 2C Solution è possibile inserire qualsiasi tipo di allegato.

Il Sistema di Interscambio non accetta qualsiasi formato. E questo può creare non pochi problemi in quanto la fattura viene scartata e non la si riesce a far arrivare al destinatario. Con il portale di creazione ed invio delle fatture di 2C Solution è possibile caricare fatture xml già pronte ed è possibile crearle direttamente dal portale.

Non ricevere una risposta di avvenuta ricezione da parte della PA può essere un problema e creare non poche ansie. Utilizzando il nostro portale questo problema non sussiste in quanto, inviando le fatture con il portale di trasmissione di 2C Solution, i fornitori che avranno inviato le fatture alla PA riceveranno le notifiche di avvenuta ricezione o scarto dal Sistema di Interscambio.